| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª CRS CFE ORDEM COMPRA Nº2042 REQUISIÇÃO Nº55673 NOTA FISCAL Nº 71267 RELATÓRIO EM VIAGEM ANEXO. | 32,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª CRS CFE ORDEM COMPRA Nº2042 REQUISIÇÃO Nº55673 NOTA FISCAL Nº 71267 RELATÓRIO EM VIAGEM ANEXO. | 32,68 | ||
| 04/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª CRS CFE ORDEM COMPRA Nº2042 REQUISIÇÃO Nº55673 NOTA FISCAL Nº 71267 RELATÓRIO EM VIAGEM ANEXO. | 32,68 | ||
| 11/05/2018 | Pagamento de Empenho 3503/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,68 | ||
| TOTAL | 32,68 | 32,68 | 32,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
