| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3507 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TÁXI DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº224521; 6/191521; D1/16041;108286;D1/7215;D1/41256; 2/38796;4/42022;D1/7185;D1/71123; 223902;D1/16038;D1/16037;1/1264; 001/47231;224176;2/39894;2/39810; 001/4601;375530;224457 ORDEM DE COMPRA Nº2044 REQUISIÇÃO Nº55675 EM ANEXO. | 436,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TÁXI DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº224521; 6/191521; D1/16041;108286;D1/7215;D1/41256; 2/38796;4/42022;D1/7185;D1/71123; 223902;D1/16038;D1/16037;1/1264; 001/47231;224176;2/39894;2/39810; 001/4601;375530;224457 ORDEM DE COMPRA Nº2044 REQUISIÇÃO Nº55675 EM ANEXO. | 436,13 | ||
| 07/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 224521; 6/191521; D1/16041; 108286; D1/7215; D1/41256; 2/38796; 4/42022; D1/7185; D1/71123; 223902; D1/16038; D1/16037; 1/1264; 001/47231; 00/00; 224176; 2/39894; 2/39810; 001/4601; 375530; 224457; | 436,13 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 436,13 | ||
| TOTAL | 436,13 | 436,13 | 436,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
