| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 3509 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LANCHES PARA O PROJETO ACONCHEGO ESCOLINHA PÉ NA BOLA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2073 REQUISIÇÃO Nº 55687 DOCUMENTO EM ANEXO. | 547,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | REFERENTE LANCHES PARA O PROJETO ACONCHEGO ESCOLINHA PÉ NA BOLA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2073 REQUISIÇÃO Nº 55687 DOCUMENTO EM ANEXO. | 547,50 | ||
| 11/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/9604 REFERENTE LANCHES PARA O PROJETO ACONCHEGO ESCOLINHA PÉ NA BOLA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2073 REQUISIÇÃO Nº 55687 DOCUMENTO EM ANEXO. | 547,50 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 547,50 | ||
| TOTAL | 547,50 | 547,50 | 547,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
