| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA - ME |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2065 REQUISIÇÃO Nº55727 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2065 REQUISIÇÃO Nº55727 | 87,00 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/5354 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2065 REQUISIÇÃO Nº55727 | 87,00 | ||
| 11/05/2018 | Pagamento de Empenho 3510/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
