| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº 2067 REQUISIÇÃO Nº 55697 DANFE Nº 890/019.296.394 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº 2067 REQUISIÇÃO Nº 55697 DANFE Nº 890/019.296.394 | 28,00 | ||
| 07/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº 2067 REQUISIÇÃO Nº 55697 DANFE Nº 890/019.296.394 | 28,00 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 3512/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2142 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
