Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3524	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL REF. A 3.131 KM MÊS ABRIL DE 2018 CFE NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 153 ORDEM DE COMPRA Nº2070 REQ.: 55720 BRUTO............ R$ 6.387,24 INSS(11%).........R$ 210,77 LIQUIDO...........R$ 6.176,47		6.387,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL REF. A 3.131 KM MÊS ABRIL DE 2018 CFE NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 153 ORDEM DE COMPRA Nº2070 REQ.: 55720 BRUTO............ R$ 6.387,24 INSS(11%).........R$ 210,77 LIQUIDO...........R$ 6.176,47	6.387,24
07/05/2018	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL REF. A 3.131 KM MÊS ABRIL DE 2018 CFE NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 153 ORDEM DE COMPRA Nº2070 REQ.: 55720 BRUTO............ R$ 6.387,24 INSS(11%).........R$ 210,77 LIQUIDO...........R$ 6.176,47		6.387,24
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277			6.387,24
TOTAL		6.387,24	6.387,24	6.387,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	07/05/2018	210,77		Lançada
TOTAL		210,77