| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.MONTAGEM DE PNEU 1705X25 DA CARREGADEIRA 55C RECIBO DE RPA Nº002 ORDEM COMPRA Nº 2083 REQUISIÇÃO Nº55724 VALOR BRUTO.......... R$ 100,00 INSS(11%)............ R$ 11,00 LIQUIDO.............. R$ 89,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | REF.MONTAGEM DE PNEU 1705X25 DA CARREGADEIRA 55C RECIBO DE RPA Nº002 ORDEM COMPRA Nº 2083 REQUISIÇÃO Nº55724 VALOR BRUTO.......... R$ 100,00 INSS(11%)............ R$ 11,00 LIQUIDO.............. R$ 89,00 | 100,00 | ||
| 07/05/2018 | REF.MONTAGEM DE PNEU 1705X25 DA CARREGADEIRA 55C RECIBO DE RPA Nº002 ORDEM COMPRA Nº 2083 REQUISIÇÃO Nº55724 VALOR BRUTO.......... R$ 100,00 INSS(11%)............ R$ 11,00 LIQUIDO.............. R$ 89,00 | 100,00 | ||
| 16/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 07/05/2018 | 11,00 | Lançada | |
| TOTAL | 11,00 |
