| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 3536 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS AMÉLIA DA GLÓRIA DA AMARAL MAIO/2018 | 190,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS AMÉLIA DA GLÓRIA DA AMARAL MAIO/2018 | 190,57 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATADA AMELIA DA GLORIA DO AMARAL EM MAIO/2018 | 190,57 | ||
| 16/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3203 PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 190,57 | ||
| TOTAL | 190,57 | 190,57 | 190,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
