| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 3545 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR DE REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº2101 REQUISIÇÃO Nº55732 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR DE REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº2101 REQUISIÇÃO Nº55732 | 48,00 | ||
| 18/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/310 REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR DE REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº 2101 REQUISIÇÃO Nº 55732 | 48,00 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 3545/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
