| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VARLEI CATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3547 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº2100 REQUISIÇÃO:55702 AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº2100 REQUISIÇÃO:55702 AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 260,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/2105 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 2100 REQUISIÇÃO: 55702 AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 260,00 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 3547/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
