| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS NO AUDITÓRIO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº2133 REQUISIÇÃO Nº55759 | 762,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS NO AUDITÓRIO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº2133 REQUISIÇÃO Nº55759 | 762,07 | ||
| 14/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS NO AUDITÓRIO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº2133 REQUISIÇÃO Nº55759 DANFE Nº 001/1970 | 762,07 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 3555/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 762,07 | ||
| TOTAL | 762,07 | 762,07 | 762,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
