| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE FREDERICO WESTPHALEN PARTICIPAR DE WORKSHOP - CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2137 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/888;D1/889;002/6193 ANEXO REQUISIÇÃO Nº 55764 | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE FREDERICO WESTPHALEN PARTICIPAR DE WORKSHOP - CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2137 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/888;D1/889;002/6193 ANEXO REQUISIÇÃO Nº 55764 | 91,00 | ||
| 08/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE FREDERICO WESTPHALEN PARTICIPAR DE WORKSHOP - CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2137 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/888;D1/889;002/6193 ANEXO REQUISIÇÃO Nº 55764 | 91,00 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2018 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
