| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2117 REQUISIÇÃO Nº52420 | 155,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2117 REQUISIÇÃO Nº52420 | 155,32 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2117 REQUISIÇÃO Nº52420 Conforme DANFE Nº 2/4653; | 155,32 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 155,32 | ||
| TOTAL | 155,32 | 155,32 | 155,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
