| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2187 REQUISIÇÃO Nº 55807 | 729,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/05/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2187 REQUISIÇÃO Nº 55807 | 729,62 | ||
| 14/05/2018 | Estorno de empenho por lançamento valor a maior e indevido ref. item 2 da ordem de compra nº 2187 requisição nº 55807 | -729,62 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
