| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA A REUNIAO DA AMAJA REALIZADA NO DIA 10/05/2018 NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº2179 REQUISIÇÃO Nº55803 E NOTA FISCAL SÉRIE D/1 Nº 5485 EM ANEXO. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA A REUNIAO DA AMAJA REALIZADA NO DIA 10/05/2018 NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº2179 REQUISIÇÃO Nº55803 E NOTA FISCAL SÉRIE D/1 Nº 5485 EM ANEXO. | 330,00 | ||
| 10/05/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA A REUNIAO DA AMAJA REALIZADA NO DIA 10/05/2018 NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 2179 REQUISIÇÃO Nº 55803 E NOTA FISCAL SÉRIE D/1 Nº 5485 EM ANEXO. | 330,00 | ||
| 23/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3462 PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2018 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
