| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FERIAS JANEIRO/2018 | 1.027,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | REF. PGTO FERIAS JANEIRO/2018 | 1.027,18 | ||
| 23/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.027,18 | ||
| 24/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.027,18 | ||
| TOTAL | 1.027,18 | 1.027,18 | 1.027,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
