| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3630 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2161 REQUISIÇÃO Nº 55791 | 48,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2161 REQUISIÇÃO Nº 55791 | 48,17 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019373332 REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2161 REQUISIÇÃO Nº 55791 | 48,17 | ||
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho 3630/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,17 | ||
| TOTAL | 48,17 | 48,17 | 48,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
