| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3631 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NO CAMINHÃO IXX - 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2186 REQUISIÇÃO Nº 55808 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NO CAMINHÃO IXX - 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº2186 REQUISIÇÃO Nº 55808 | 64,00 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/181535 REF.LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NO CAMINHÃO IXX - 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2186 REQUISIÇÃO Nº 55808 | 64,00 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 3631/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
