| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3636 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO RELÓGIO PONTO, E TREINAMENTO NO PROGRAMA PONTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2160 REQUISIÇÃO Nº55777 ORÇAMENTO ANEXO BRUTO..............R$ 455,00 ISS(2,79%).........R$ 12,69 LIQUIDO............R$ 442,31 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO RELÓGIO PONTO, E TREINAMENTO NO PROGRAMA PONTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2160 REQUISIÇÃO Nº55777 ORÇAMENTO ANEXO BRUTO..............R$ 455,00 ISS(2,79%).........R$ 12,69 LIQUIDO............R$ 442,31 | 455,00 | ||
| 17/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 180/2018 REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO RELÓGIO PONTO, E TREINAMENTO NO PROGRAMA PONTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2160 REQUISIÇÃO Nº 55777 ORÇAMENTO ANEXO BRUTO..............R$ 455,00 ISS(2,79%).........R$ 12,69 LIQUIDO............R$ 442,31 | 455,00 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2018 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 | 442,31 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2018 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 | 12,69 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
