| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 3643 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HSVP PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 001/1640 ORDEM COMPRA Nº 2163 REQUISIÇÃO Nº 55780 EM ANEXO. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HSVP PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 001/1640 ORDEM COMPRA Nº 2163 REQUISIÇÃO Nº 55780 EM ANEXO. | 41,00 | ||
| 10/05/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HSVP PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 001/1640 ORDEM COMPRA Nº 2163 REQUISIÇÃO Nº 55780 EM ANEXO. | 41,00 | ||
| 11/05/2018 | Pagamento de Empenho 3643/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
