| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 3644 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº2162 REQUISIÇÃO Nº 55781 NOTA FISCAL NºD1/7217;217;2/720; 1/5039;223;252;1/136;1/4519 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 158,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº2162 REQUISIÇÃO Nº 55781 NOTA FISCAL NºD1/7217;217;2/720; 1/5039;223;252;1/136;1/4519 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 158,50 | ||
| 10/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº2162 REQUISIÇÃO Nº 55781 NOTA FISCAL NºD1/7217;217;2/720; 1/5039;223;252;1/136;1/4519 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 158,50 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 158,50 | ||
| TOTAL | 158,50 | 158,50 | 158,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
