| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA TELEFONE FIXO DO GABINETE SR.PREFEITO MUNICIPAL Nº3373.1473 ORDEM COMPRA Nº2230 REQUISIÇÃO Nº55833 DOCUMENTO ANEXO. | 149,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | FATURA TELEFONE FIXO DO GABINETE SR.PREFEITO MUNICIPAL Nº3373.1473 ORDEM COMPRA Nº2230 REQUISIÇÃO Nº55833 DOCUMENTO ANEXO. | 149,01 | ||
| 11/05/2018 | FATURA TELEFONE FIXO DO GABINETE SR.PREFEITO MUNICIPAL Nº 3373.1473 ORDEM COMPRA Nº2230 REQUISIÇÃO Nº55833 DOCUMENTO ANEXO. | 149,01 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2018 OI S A - 3893 | 149,01 | ||
| TOTAL | 149,01 | 149,01 | 149,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
