| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME 4ºADITIVO CONTRATO 31/2014 PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 MÊS ABRIL/2018 NFSe:141 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2228 REQUISIÇÃO Nº55814 BRUTO...............R$ 6.010,10 IRRF(1,5%)..........R$ 90,15 ISSQN(3%)...........R$ 180,30 LIQUIDO.............R$ 5.739,65 | 6.010,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME 4ºADITIVO CONTRATO 31/2014 PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 MÊS ABRIL/2018 NFSe:141 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2228 REQUISIÇÃO Nº55814 BRUTO...............R$ 6.010,10 IRRF(1,5%)..........R$ 90,15 ISSQN(3%)...........R$ 180,30 LIQUIDO.............R$ 5.739,65 | 6.010,10 | ||
| 11/05/2018 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME 4º ADITIVO CONTRATO 31/2014 PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 MÊS ABRIL/2018 NFSe Nº 141 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2228 REQUISIÇÃO Nº 55814 BRUTO...............R$ 6.010,10 IRRF(1,5%)..........R$ 90,15 ISSQN(3%)...........R$ 180,30 LIQUIDO.............R$ 5.739,65 | 6.010,10 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2018 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211 | 6.010,10 | ||
| TOTAL | 6.010,10 | 6.010,10 | 6.010,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
