| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº 2217 REQUISIÇÃO Nº55848 DOCUMENTO EM ANEXO. | 625,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº 2217 REQUISIÇÃO Nº55848 DOCUMENTO EM ANEXO. | 625,64 | ||
| 11/05/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº 2217 REQUISIÇÃO Nº55848 DOCUMENTO EM ANEXO. | 625,64 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 625,64 | ||
| TOTAL | 625,64 | 625,64 | 625,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
