| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 3663 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE SALDANHA MARINHO ORDEM COMPRA Nº2225 PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE SALDANHA MARINHO ORDEM COMPRA Nº2225 PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 17/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/153 REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE SALDANHA MARINHO ORDEM COMPRA Nº 2225 PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho 3663/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
