| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL EM PASSO FUNDO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 1639 ORDEM DE COMPRA Nº2198 REQUISIÇÃO Nº55846 ANEXO. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL EM PASSO FUNDO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 1639 ORDEM DE COMPRA Nº2198 REQUISIÇÃO Nº55846 ANEXO. | 41,00 | ||
| 14/05/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL EM PASSO FUNDO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 1639 ORDEM DE COMPRA Nº 2198 REQUISIÇÃO Nº 55846 ANEXO. | 41,00 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2018 ANA PAULA DE CARVALHO - 4877 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
