| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PASSO FUNDO NO HSVP.CFE ORDEM DE COMPRA Nº2199 REQUISIÇÃO Nº55847 NF SÉRIE 001/1638 - 88718/001 EM ANEXO. | 51,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PASSO FUNDO NO HSVP.CFE ORDEM DE COMPRA Nº2199 REQUISIÇÃO Nº55847 NF SÉRIE 001/1638 - 88718/001 EM ANEXO. | 51,50 | ||
| 14/05/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PASSO FUNDO NO HSVP.CFE ORDEM DE COMPRA Nº2199 REQUISIÇÃO Nº55847 NF SÉRIE 001/1638 - 88718/001 EM ANEXO. | 51,50 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2018 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 | 51,50 | ||
| TOTAL | 51,50 | 51,50 | 51,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
