| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BIRKHANN ACADEMIA MALHACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 092 ORDEM DE COMPRA Nº2197 REQUISIÇÃO Nº55793 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 092 ORDEM DE COMPRA Nº2197 REQUISIÇÃO Nº55793 | 200,00 | ||
| 14/05/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 092 ORDEM DE COMPRA Nº 2197 REQUISIÇÃO Nº 55793 | 200,00 | ||
| 24/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2018 BIRKHANN ACADEMIA MALHACAO LTDA - 32901 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
