| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº2241 REQUISIÇÃO Nº55864 E DOCUMENTO Nº 90457095 EM ANEXO. | 395,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº2241 REQUISIÇÃO Nº55864 E DOCUMENTO Nº 90457095 EM ANEXO. | 395,66 | ||
| 14/05/2018 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº 2241 REQUISIÇÃO Nº 55864 E DOCUMENTO Nº 90457095 EM ANEXO. | 395,66 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 395,66 | ||
| TOTAL | 395,66 | 395,66 | 395,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
