| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM COMPRA Nº2238 DANFE Nº41898 REQUISIÇÃO Nº55883 | 854,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM COMPRA Nº2238 DANFE Nº41898 REQUISIÇÃO Nº55883 | 854,80 | ||
| 14/05/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM COMPRA Nº 2238 DANFE Nº 41898 REQUISIÇÃO Nº 55883 | 854,80 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2018 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 854,80 | ||
| TOTAL | 854,80 | 854,80 | 854,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
