| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO NA VAN DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55872 ORDEM DE COMPRA Nº 2263 E ORÇAMENTO Nº 47980 EM ANEXO. | 3.789,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO NA VAN DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55872 ORDEM DE COMPRA Nº 2263 E ORÇAMENTO Nº 47980 EM ANEXO. | 3.789,76 | ||
| 16/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/181535 REFERENTE MATERIAL UTILIZADO NA VAN DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55872 ORDEM DE COMPRA Nº 2263 E ORÇAMENTO Nº 47980 EM ANEXO. | 3.789,76 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 3.789,76 | ||
| TOTAL | 3.789,76 | 3.789,76 | 3.789,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
