| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇSO REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ 3076 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO Nº47980 ORDEM DE COMPRA Nº2264 REQUISIÇÃO Nº55874 | 1.015,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇSO REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ 3076 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO Nº47980 ORDEM DE COMPRA Nº2264 REQUISIÇÃO Nº55874 | 1.015,00 | ||
| 16/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 0/19746 REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ 3076 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO Nº 47980 ORDEM DE COMPRA Nº 2264 REQUISIÇÃO Nº 55874 | 1.015,00 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 1.015,00 | ||
| TOTAL | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
