| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 3698 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA SEREM USADAS NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2267 REQUISIÇÃO Nº55889 | 80,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA SEREM USADAS NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2267 REQUISIÇÃO Nº55889 | 80,91 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/327 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA SEREM USADAS NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2267 REQUISIÇÃO Nº 55889 | 80,91 | ||
| 22/06/2018 | Pagamento de Empenho 3698/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,91 | ||
| TOTAL | 80,91 | 80,91 | 80,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
