| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2274 REQUISIÇÃO:55896 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2274 REQUISIÇÃO:55896 | 310,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019464904 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2274 REQUISIÇÃO:55896 | 310,00 | ||
| 08/08/2018 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A NÃO TER SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO NESTE PROJETO ATIVIDADE | -310,00 | ||
| 08/08/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO TER SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO NESTE PROJETO ATIVIDADE | -310,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
