| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 3722 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CFE DOCUMENTAÇÃO,NF SÉRIE 010 Nº218038 RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 2277 REQUISIÇÃO Nº55887 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CFE DOCUMENTAÇÃO,NF SÉRIE 010 Nº218038 RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 2277 REQUISIÇÃO Nº55887 | 80,00 | ||
| 15/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CFE DOCUMENTAÇÃO,NF SÉRIE 010 Nº 218038 RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 2277 REQUISIÇÃO Nº 55887 | 80,00 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2018 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
