| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS ALTMEYER |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO TAEKWONDO DO PROJETO ACONCHEGO CFE DOCUMENTO EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº22 PERÍODO DE 01/05/2018 Á 31/05/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2278 REQUISIÇÃO Nº55885 BRUTO............R$ 900,00 ISS(3%)..........R$ 27,00 LIQUIDO..........R$ 873,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO TAEKWONDO DO PROJETO ACONCHEGO CFE DOCUMENTO EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº22 PERÍODO DE 01/05/2018 Á 31/05/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2278 REQUISIÇÃO Nº55885 BRUTO............R$ 900,00 ISS(3%)..........R$ 27,00 LIQUIDO..........R$ 873,00 | 900,00 | ||
| 15/05/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO TAEKWONDO DO PROJETO ACONCHEGO CFE DOCUMENTO EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº22 PERÍODO DE 01/05/2018 Á 31/05/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2278 REQUISIÇÃO Nº 55885 BRUTO............R$ 900,00 ISS(3%)..........R$ 27,00 LIQUIDO..........R$ 873,00 | 900,00 | ||
| 16/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2018 ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 8574 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
