| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2295 REQUISIÇÃO Nº55878 | 25,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2295 REQUISIÇÃO Nº55878 | 25,48 | ||
| 18/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/110198 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2295 REQUISIÇÃO Nº55878 | 25,48 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 25,48 | ||
| TOTAL | 25,48 | 25,48 | 25,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
