| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 375 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES JANEIRO/2018 | 717,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | REF.PGTO FERIAS MES JANEIRO/2018 | 717,68 | ||
| 23/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 717,68 | ||
| 24/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 717,68 | ||
| TOTAL | 717,68 | 717,68 | 717,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
