| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.43.00.00 - 13º SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO MAIO/2018 | 1.141,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | REF. PGTO MAIO/2018 | 1.141,52 | ||
| 16/05/2018 | Liquidado nesta data para pagamento 1° parcela 13° salário. | 1.141,52 | ||
| 24/05/2018 | Pagamento de Empenho 3840/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.141,52 | ||
| TOTAL | 1.141,52 | 1.141,52 | 1.141,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
