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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3882	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS- CAPOEIRA NA EMEF BIRKHANN E TONON RECIBO DE RPA Nº19 ORDEM COMPRA Nº 2335 REQUISIÇÃO Nº55957 VALOR BRUTO....... R$ 1.628,00 ISSN(3%).......... R$ 48,84 INSS(11%)......... R$ 179,08 LIQUIDO........... R$ 1.400,08		1.628,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS- CAPOEIRA NA EMEF BIRKHANN E TONON RECIBO DE RPA Nº19 ORDEM COMPRA Nº 2335 REQUISIÇÃO Nº55957 VALOR BRUTO....... R$ 1.628,00 ISSN(3%).......... R$ 48,84 INSS(11%)......... R$ 179,08 LIQUIDO........... R$ 1.400,08	1.628,00
17/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS- CAPOEIRA NA EMEF BIRKHANN E TONON RECIBO DE RPA Nº19 ORDEM COMPRA Nº 2335 REQUISIÇÃO Nº 55957 VALOR BRUTO....... R$ 1.628,00 ISSN(3%).......... R$ 48,84 INSS(11%)......... R$ 179,08 LIQUIDO........... R$ 1.400,08		1.628,00
18/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2018 VALDIR DIAS - 221			1.628,00
TOTAL		1.628,00	1.628,00	1.628,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	17/05/2018	179,08		Lançada
TOTAL		179,08