| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2310 REQUISIÇÃO Nº52420 | 282,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2310 REQUISIÇÃO Nº52420 | 282,50 | ||
| 19/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/1210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2310 REQUISIÇÃO Nº52420 | 282,50 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 282,50 | ||
| TOTAL | 282,50 | 282,50 | 282,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
