| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 3887 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E ANÁLISE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº2306 REQUISIÇÃO Nº55902 BRUTO.............. R$ 345,00 ISS(2,64%)......... R$ 9,10 LIQUIDO............ R$ 335,90 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E ANÁLISE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº2306 REQUISIÇÃO Nº55902 BRUTO.............. R$ 345,00 ISS(2,64%)......... R$ 9,10 LIQUIDO............ R$ 335,90 | 345,00 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE SÉRIE E Nº 001 REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E ANÁLISE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº2306 REQUISIÇÃO Nº55902 BRUTO.............. R$ 345,00 ISS(2,64%)......... R$ 9,10 LIQUIDO............ R$ 335,90 | 345,00 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
