| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 3889 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2307 REQUISIÇÃO Nº55900 ORÇAMENTO ANEXO. | 1.391,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2307 REQUISIÇÃO Nº55900 ORÇAMENTO ANEXO. | 1.391,77 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019577517 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2307 REQUISIÇÃO Nº55900 ORÇAMENTO ANEXO. | 1.391,77 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3889/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 1.391,77 | ||
| TOTAL | 1.391,77 | 1.391,77 | 1.391,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
