| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR MOLA TRASEIRA,BUCHAS DE MOLA TRASEIRA VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº2315 REQUISIÇÃO Nº55950 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR MOLA TRASEIRA,BUCHAS DE MOLA TRASEIRA VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº2315 REQUISIÇÃO Nº55950 | 470,00 | ||
| 05/06/2018 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO. | -470,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
