| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº2314 REQUISIÇÃO Nº55949 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.425,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº2314 REQUISIÇÃO Nº55949 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.425,08 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019576588 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº2314 REQUISIÇÃO Nº55949 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.425,04 | ||
| 04/06/2018 | ESTORNO DE SALDO VALOR ITEM LANÇADO A MAIOR , ORA REGULARIZADO NESTA DATA . | -0,04 | ||
| 08/06/2018 | Pagamento de Empenho 3893/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.425,04 | ||
| TOTAL | 1.425,04 | 1.425,04 | 1.425,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
