| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3899 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/05/2018 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2324 REQUISIÇÃO Nº55945 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 326; 4867; 1/97505; 001/71633; 72970; 193316; 01; | 449,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/05/2018 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2324 REQUISIÇÃO Nº55945 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 326; 4867; 1/97505; 001/71633; 72970; 193316; 01; | 449,53 | ||
| 17/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/05/2018 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2324 REQUISIÇÃO Nº55945 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 326; 4867; 1/97505; 001/71633; 72970; 193316; 01; | 449,53 | ||
| 18/05/2018 | Pagamento de Empenho 3899/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,53 | ||
| TOTAL | 449,53 | 449,53 | 449,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
