| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3900 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2018 TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIOD E VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2323 REQUISIÇÃO Nº55944 NF Nº 025637; 192684;001/70493;4/175535 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 296,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2018 TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIOD E VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2323 REQUISIÇÃO Nº55944 NF Nº 025637; 192684;001/70493;4/175535 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 296,58 | ||
| 17/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2018 TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIOD E VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 2323 REQUISIÇÃO Nº 55944 NF Nº 025637; 192684; 001/70493; 4/175535 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 296,58 | ||
| 18/05/2018 | Pagamento de Empenho 3900/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,58 | ||
| TOTAL | 296,58 | 296,58 | 296,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
