| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 001/182344 ORDEM DE COMPRA Nº2322 REQUISIÇÃO Nº55948 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 001/182344 ORDEM DE COMPRA Nº2322 REQUISIÇÃO Nº55948 | 79,80 | ||
| 17/05/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 001/182344 ORDEM DE COMPRA Nº 2322 REQUISIÇÃO Nº 55948 | 79,80 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2018 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
