| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CÓPIA DE PROCESSOS JURÍDICOS CFE ORDEM COMPRA Nº2353 REQUISIÇÃO Nº55969 RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO EM ANEXO. | 23,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CÓPIA DE PROCESSOS JURÍDICOS CFE ORDEM COMPRA Nº2353 REQUISIÇÃO Nº55969 RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO EM ANEXO. | 23,55 | ||
| 18/05/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CÓPIA DE PROCESSOS JURÍDICOS CFE ORDEM COMPRA Nº 2353 REQUISIÇÃO Nº 55969 RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO EM ANEXO. | 23,55 | ||
| 21/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2018 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 23,55 | ||
| TOTAL | 23,55 | 23,55 | 23,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
