| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº3733 DA REQUISIÇÃO 55886 DA SEC.DE SAÚDE, AQUISIÇÃO MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2346 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº3733 DA REQUISIÇÃO 55886 DA SEC.DE SAÚDE, AQUISIÇÃO MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2346 | 4,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/25274 REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3733 DA REQUISIÇÃO 55886 DA SEC.DE SAÚDE, AQUISIÇÃO MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2346 | 4,00 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2018 DR DOS REIS - 6761 | 4,00 | ||
| TOTAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
